О внесении изменений в постановление администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 27.02.2023 № 112 «О муниципальной программе «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
В соответствии с решением Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 10 декабря 2024 года № С-31/1 «О бюджете Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «О муниципальной программе «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденную постановлением администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 27.02.2023 № 112.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании «Вестник Красночетайского муниципального округа» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.
Глава Красночетайского
муниципального округа И.Н. Михопаров
Согласовано:
Начальник отдела
правового обеспечения В.В. Михеев
Проект подготовил:
Начальник финансового отдела О.В. Музякова
Утверждены
постановлением администрации
Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
от 20.02.2025 № 111
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
Изложить муниципальную программу «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» в следующей редакции:
«Утверждена
постановлением администрации
Красночетайского муниципального округа
от 27.02.2023 № 112
Муниципальная программа
«Управление общественными финансами и
муниципальным долгом»
|
Ответственный исполнитель: |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
|
Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |
|
Начальник финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа (т.2-14-44, e-mail: krchet-finance@cap.ru) |
Основные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» (далее также – Муниципальная программа)
I. Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Красночетайского муниципального округа.
Бюджетная политика направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, реализацию региональных проектов Чувашской Республики, обеспечение инфраструктурного развития Красночетайского муниципального округа, безусловное выполнение всех публичных нормативных обязательств, реализацию указов Президента Российской Федерации, повышение благосостояния населения, качества и комфортности жизни людей, поддержку малого и среднего предпринимательства, промышленности.
За период реализации Муниципальной программы в 2023 - 2024 годах осуществлялось обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Красночетайского муниципального округа, повышение качества управления общественными финансами при безусловном исполнении принятых расходных обязательств:
сформирована необходимая нормативная база для осуществления долгосрочного бюджетного планирования в форме бюджетного прогноза, определяющего основные приоритеты бюджетной и налоговой политики и содержащего показатели финансового обеспечения муниципальных программ Красночетайского муниципального округа;
утверждены правила составления проекта бюджета Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в целях повышения качества нормативного регулирования в сфере бюджетного планирования;
бюджет Красночетайского муниципального округа с 2014 года формируется в структуре муниципальных программ Красночетайского муниципального округа. С 2019 года в муниципальные программы Красночетайского муниципального округа интегрированы региональные проекты Чувашской Республики, переведенные на механизмы проектного управления. В отношении таких проектов установлены отдельные правила разработки, реализации и оценки эффективности;
обеспечено внедрение муниципальных заданий в качестве основного инструмента управления результатами деятельности муниципальных учреждений Красночетайского муниципального округа;
функционирует система нормативного финансового обеспечения муниципальных услуг, работ;
средний показатель оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета составил по итогам 2024 года 75,6 балла.
Существенным элементом повышения эффективности использования финансовых ресурсов Красночетайского муниципального округа является политика в области развития доходного потенциала.
Своевременно принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в целях обеспечения социально-экономической стабильности меры способствовали не только сохранению динамики поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет Красночетайского муниципального округа, но и ее росту. Темп роста собственных доходов бюджета Красночетайского муниципального округа в 2024 году составил 117,4 % к уровню 2023 года. Общий объем доходов бюджета Красночетайского муниципального округа составил 831271,1 тыс. рублей, или 131,4 % к 2023 году.
В целях повышения эффективности налогового администрирования реализуются мероприятия, направленные на изыскание дополнительных налоговых и неналоговых доходов, за счет:
обеспечения полноты уплаты платежей;
повышения заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, легализации «теневой» заработной платы;
легализации предпринимательской деятельности, обеспечения постановки на налоговый учет всех потенциальных плательщиков;
сокращения задолженности в бюджет, минимизации рисков при предоставлении налоговых расходов и иных налоговых преференций.
Работа по укреплению доходного потенциала позволила исполнить все публичные и гражданско-правовые обязательства в полном объеме.
Красночетайский муниципальный округ ежегодно выполняет целевые показатели по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Все социальные обязательства выполнены в полном объеме. В 2024 году 59,7 % (465018,2 тыс. рублей) бюджета Красночетайского муниципального округа составили расходы на социально-культурную сферу.
Проводится целенаправленная работа по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа. На 1 января 2025 года муниципальный долг Красночетайского муниципального округа отсутствует.
II. Основные приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации Муниципальной программы
Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:
Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» (далее также - Стратегия до 2035 года);
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 388 «О государственной программе Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»;
постановление администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 24 декабря 2024 г. № 1013 «О внесении изменений в постановление администрации Красночетайского муниципального округа от 21.02.2024 № 107 «Об утверждении Бюджетного прогноза Красночетайского муниципального округа на период до 2035 года».
С учетом перечисленных документов определены цели Муниципальной программы. Целевые значения показателей определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере управления муниципальными финансами, обеспечения устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом Красночетайского муниципального округа являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа, формирование условий для ускорения темпов экономического роста, укрепления финансовой стабильности в Красночетайском муниципальном округе;
2) обеспечение роста собственных доходов бюджета Красночетайского муниципального округа;
3) эффективное использование бюджетных ресурсов;
4) осуществление взвешенной долговой политики, поддержание объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствование системы управления долговыми обязательствами.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 - обеспечение динамичного развития экономики Красночетайского муниципального округа, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Красночетайском муниципальном округе за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Красночетайского муниципального округа;
цель 2 - повышение эффективности бюджетных расходов Красночетайского муниципального округа на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств;
цель 3 - обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета Красночетайского муниципального округа в расходах бюджета Красночетайского муниципального округа к 2035 году - 0,0%;
цель 4 - обеспечение отношения муниципального долга Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 50%;
цель 5 - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 0,1%.
III. Задачи муниципального управления и
способы их эффективного решения
Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:
1) проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа;
2) повышение эффективности использования средств бюджета Красночетайского муниципального округа, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами;
3) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа;
4) эффективное управление муниципальным долгом Красночетайского муниципального округа;
5) обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа.
Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа планируется осуществить путем:
планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств Красночетайского муниципального округа;
принятия новых расходных обязательств при наличии оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
осуществления мероприятий, направленных на рост доходного потенциала и оптимизацию расходов бюджета Красночетайского муниципального округа;
выполнение условий соглашения, заключенного с Министерством финансов Чувашской Республики, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики;
Первоочередной мерой обеспечения устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа и противодействия бюджетным рискам должно выступать применение механизма ограничения роста бюджетных расходов, не обеспеченных надежными источниками доходов, при безусловной реализации принятых решений (действующих обязательств), в том числе в рамках утвержденных муниципальных программ Красночетайского муниципального округа.
Обеспечение повышения эффективности использования средств бюджета Красночетайского муниципального округа, развития гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами будет осуществляться путем:
совершенствования муниципальных правовых актов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливающих порядки и правилами предоставления субсидий из бюджета Красночетайского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
проведения регулярного и полного анализа расходов для поиска вариантов экономии бюджетных средств, которые могут быть направлены на приоритетные направления;
повышения эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красночетайского муниципального округа;
повышения качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Красночетайского муниципального округа, муниципальных учреждений Красночетайского муниципального округа;
усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества Красночетайского муниципального округа, достоверностью отчетности о результатах реализации муниципальных программ Красночетайского муниципального округа, выполнения муниципальных заданий;
повышения качества контроля за правомерным, результативным и экономным использованием бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
обеспечения ритмичности исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа по расходам.
Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа планируется осуществлять путем:
реализации мер по проведению эффективной налоговой политики, которая предусматривает расширение экономического потенциала за счет повышения инвестиционной активности, создания условий справедливой конкурентной среды и сокращения теневого сектора экономики, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства;
обеспечения эффективного взаимодействия с администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа, полноты уплаты платежей в бюджет и снижения налоговой задолженности, сокращения неэффективных налоговых расходов.
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Красночетайского муниципального округа планируется осуществлять путем:
обеспечения баланса между объемами привлекаемых ресурсов и стоимостью заимствований;
обеспечения равномерной долговой нагрузки на бюджет Красночетайского муниципального округа.
Обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа осуществляется путем:
публикации бюджета Красночетайского муниципального округа и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещения на официальном сайте Красночетайского муниципального округа информации о бюджете и бюджетном процессе.
- П А С П О Р Т
муниципальной программы «Управление общественными финансами и - муниципальным долгом»
- Основные положения
|
Куратор Муниципальной программы |
Заместитель главы администрации по экономике, сельскому хозяйству и экологии Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Ответственный исполнитель Муниципальной программы |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Соисполнители Муниципальной программы |
Администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики; Структурные подразделения администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики; Контрольно-счетная палата Чувашской Республики (по согласованию); Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Участники Муниципальной программы |
Органы местного самоуправления Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики; Структурные подразделения администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики; Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения Красночетайского муниципального округа |
|
Направления (подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Цели Муниципальной программы |
цель 1 - обеспечение динамичного развития экономики Красночетайского муниципального округа, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Красночетайском муниципальном округе за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Красночетайского муниципального округа; цель 2 - повышение эффективности бюджетных расходов Красночетайского муниципального округа на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств; цель 3 - обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета Красночетайского муниципального округа в расходах бюджета Красночетайского муниципального округа к 2035 году - 0,0%; цель 4 - обеспечение отношения муниципального долга Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 50%; цель 5 - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 4,7 % |
|
Сроки и этапы реализации Муниципальной программы |
2023–2035 годы: I этап: 2023–2024 годы; II этап: 2025–2030 годы; III этап: 2031–2035 годы |
|
Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации |
прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2023–2035 годах составляет 318420,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023–2024 годах – 60702,5 тыс. рублей; в 2025 году – 29940,8 тыс. рублей; в 2026 году – 22915,6 тыс. рублей; в 2027 году – 22762,4 тыс. рублей; в 2028–2030 годах – 68287,2 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 113812,0 тыс. рублей |
- Показатели муниципальной программы «Управление общественными финансами и
- муниципальным долгом»
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Признак возрастания/ убывания |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения показателя по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система |
||||||
|
значе- ние |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2030 |
2035 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Цель 1 - обеспечение динамичного развития экономики Красночетайского муниципального округа, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Красночетайском муниципальном округе за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Красночетайского муниципального округа |
||||||||||||
|
1. |
Отношение дефицита бюджета Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) |
убывание |
процентов |
- |
2023 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
|
Цель 2 - повышение эффективности бюджетных расходов Красночетайского муниципального округа на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств |
||||||||||||
|
2. |
Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Красночетайского муниципального округа |
возрастание |
баллов |
75,6 |
2023 |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,0 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
|
Цель 3 - обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета Красночетайского муниципального округа в расходах бюджета Красночетайского муниципального округа к 2035 году - 0,0% |
||||||||||||
|
3. |
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Красночетайского муниципального округа в расходах бюджета Красночетайского муниципального округа |
убывание |
процентов |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
|
Цель 4 - обеспечение отношения муниципального долга Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 50% |
||||||||||||
|
4. |
Отношение муниципального долга Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) |
убывание |
процентов |
0,0 |
2023 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
|
Цель 5 - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 4,5% |
||||||||||||
|
5. |
Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) |
возрастание |
процентов |
2,3 |
2023 |
4,3 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
- Структура муниципальной программы «Управление общественными финансами и
- муниципальным долгом»
|
№ п/п |
Задачи структурного элемента |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |
Связь с показателями Муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: -
|
||
|
1.1. |
Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа |
принятие решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Красночетайского муниципального округа и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил; принятие решений Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период; обеспечение управления бюджетными ассигнованиями резервного фонда Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
отношение дефицита бюджета Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
1.2. |
Совершенствование организации исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа |
принятие решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа за отчетный финансовый год |
средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Красночетайского муниципального округа |
|
|
1.3. |
Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Красночетайском муниципальном округе, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа |
информирование населения о составлении и исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа в доступном формате |
отношение дефицита бюджета Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
1.4 |
Содействие обеспечению устойчивого исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа |
предоставление бюджетного кредита из республиканского бюджета Чувашской Республики для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа, для частичного покрытия дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа; обеспечено предоставление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Красночетайского муниципального округа на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, иных межбюджетных трансфертов для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
меры финансовой поддержки из республиканского бюджета Чувашской Республики с целью выравнивания бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджета |
|
|
2. |
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: -
|
||
|
2.1. |
Обеспечение роста собственных доходов бюджета Красночетайского муниципального округа, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот |
сформированы показатели исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам за текущий финансовый год в сравнении с аналогичным периодом отчетного финансового года; обеспечена ежегодная оценка эффективности налоговых расходов бюджета Красночетайского муниципального округа за год, предшествующий отчетному году |
прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)
|
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
|
3.1. |
Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа |
обеспечены приемлемые и экономически обоснованные объем и структура муниципального долга Красночетайского муниципального округа |
отношение муниципального долга Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) |
|
|
3.2. |
Минимизация стоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам и консультантам |
обеспечено формирование проектов программы муниципальных внутренних заимствований Красночетайского муниципального округа, программы муниципальных гарантий Красночетайского муниципального округа в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период |
отношение муниципального долга Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений) |
|
|
4. |
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
|
4.1. |
Повышение качества и результативности внутреннего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Красночетайского муниципального округа |
выявление резервов за счет повышения эффективности расходов и увеличение доходов бюджета Красночетайского муниципального округа в целях обеспечения сбалансированности бюджета; предотвращение и профилактика нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и нарушений в использовании муниципального имущества |
отношение дефицита бюджета Красночетайского муниципального округа к доходам бюджета Красночетайского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
5. |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
|||
|
|
Ответственный за реализацию: Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
Срок реализации: - |
||
- Финансовое обеспечение Муниципальной программы
|
Наименование Муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
||||||
|
2023–2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028–2030 |
2031–2035 |
всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», всего в том числе: |
60702,5 |
29940,8 |
22915,6 |
22762,4 |
68287,2 |
113812,0 |
318420,5 |
|
федеральный бюджет |
1963,3 |
1256,2 |
1368,1 |
1414,9 |
4244,7 |
7074,5 |
17321,7 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
33891,3 |
6449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40340,4 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
24847,9 |
22235,5 |
21547,5 |
21347,5 |
64042,5 |
106737,5 |
260758,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» |
х |
9570,4 |
2668,1 |
2514,9 |
7544,7 |
12574,5 |
34872,6 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
х |
1256,2 |
1368,1 |
1414,9 |
4244,7 |
7074,5 |
15358,4 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
х |
6449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6449,1 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
1865,1 |
1300,0 |
1100,0 |
3300,0 |
5500,0 |
13065,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета» |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств» |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
х |
20370,4 |
20247,5 |
20247,5 |
60742,5 |
101237,5 |
222845,4 |
|
в том числе: бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
20370,4 |
20247,5 |
20247,5 |
60742,5 |
101237,5 |
222845,4 |
- ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»
- Общие положения
|
Ответственный исполнитель: |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Муниципальная программа |
муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/ убывания |
Уровень показателя[1] |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Инфор-мационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2035 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1 «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа» |
||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение финансирования принятых расходных обязательств в полном объеме |
возрастание |
КПМ |
процентов |
100,0 |
2023 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
2. |
Задача 2 «Совершенствование организации исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа» |
||||||||||||
|
2.1. |
Исполнение бюджета Красночетайского муниципального округа по расходам |
возрастание |
КПМ |
процентов |
89,4 |
2023 |
87,2 |
88,0 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
2.2. |
Соблюдение установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики |
возрастание |
КПМ |
процентов |
35,6 |
2023 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
3. |
Задача 3 «Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Красночетайском муниципальном округе Чувашской Республики, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики» |
||||||||||||
|
3.1. |
Публикация бюджета Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») |
возрастание |
КПМ |
процентов |
100,0 |
2023 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Финансовый отдел |
официальный сайт Красночетайскогомуниципального округа Чувашской Республики |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа» |
|||||||||
|
1.1. |
Обеспечена разработка бюджетного прогноза Красночетайского муниципального округа на долгосрочный период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и актуализированного в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
иные мероприятия (результаты) |
бюджетный прогноз Красночетайского муниципального округа на долгосрочный период, приведенный в соответствие с принятым решением Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
Обеспечено формирование проекта бюджета Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Красночетайского муниципального округа и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил |
иные мероприятия (результаты) |
разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, подготовка проекта решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, обязательных для представления в Собрание депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики одновременно с указанным проектом |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.3. |
Разработан муниципальный правовой акт Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики по организации исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа |
иные мероприятия (результаты) |
разработка предложений о мерах по реализации решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.4. |
Подготовлен проект решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
иные мероприятия (результаты) |
подготовка проекта решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему |
единиц |
5 |
2023 |
4 |
4 |
4 |
4
|
|
1.5. |
Обеспечено формирование и использование резервного фонда администрации Красночетайского муниципального округа |
резервы |
выделение бюджетных ассигнований на основании постановления администрации Красночетайского муниципального округа |
единиц |
2 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.6. |
Предоставлены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта |
иные мероприятия (результаты) |
мероприятие предусматривает предоставление субсидии бюджету Красночетайского муниципального округа на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
- |
- |
|
1.7. |
Осуществлено поощрение муниципальных управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации |
иные мероприятия (результаты) |
в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и городских округов осуществляется премирование муниципальных управленческих команд за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
- |
- |
- |
|
1.8. |
Предоставлена субвенция на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципального округа |
иные мероприятия (результаты) |
Мероприятие предусматривает предоставление субвенции бюджету Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципального округа |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Задача «Совершенствование организации исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа» |
|||||||||
|
2.1. |
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Красночетайского муниципального округа по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов и сборов |
убывание |
КПМ |
процентов |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2. |
Процедура сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Красночетайского муниципального округа автоматизирована |
иные мероприятия (результаты) |
бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется всеми организациями в электронном виде в одном программном комплексе информационной системы «Минфин» |
усл. ед. |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.3. |
Составлен годовой отчет об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа за отчетный финансовый год |
иные мероприятия (результаты) |
сформированы показатели исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Красночетайского муниципального округа и отражены в проекте решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа за отчетный финансовый год |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. |
Задача «Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа» |
|||||||||
|
3.1. |
Бюджет для граждан к проекту бюджета Красночетайского муниципального округа и к отчету об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа опубликованы на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
иные мероприятия (результаты) |
публикация бюджета Красночетайского муниципального округа и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.2. |
Аналитическая информация к проекту бюджета Красночетайского муниципального округа и аналитическая информация об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа размещены на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
иные мероприятия (результаты) |
размещение на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аналитической информации к проекту бюджета Красночетайского муниципального округа и аналитической информации об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028–2030 |
2031–2035 |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости», всего в том числе: |
х |
9570,4 |
2668,1 |
2514,9 |
7544,7 |
12574,5 |
34872,6 |
|
федеральный бюджет |
|
1256,2 |
1368,1 |
1414,9 |
4244,7 |
7074,5 |
15358,4 |
|
республиканский бюджет |
|
6449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6449,1 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
1865,1 |
1300,0 |
1100,0 |
3300,0 |
5500,0 |
13065,1 |
|
Задача «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красночетайского муниципального округа» |
|||||||
|
Обеспечена разработка бюджетного прогноза Красночетайского муниципального округа на долгосрочный период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и актуализированного в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено формирование проекта бюджета Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Красночетайского муниципального округа и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработан муниципальный правовой акт Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики по организации исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовлен проект решения Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Красночетайского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено формирование и использование резервного фонда администрации Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
х |
1800,0 |
1300,0 |
1100,0 |
3300,0 |
5500,0 |
13000,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
992 0111 Ч440173430 870 |
1800,0 |
1300,0 |
1100,0 |
3300,0 |
5500,0 |
13000,0 |
|
Распределены и предоставлены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, всего в том числе: |
974 0701,0702,0703,1103;903, 0801 Ч4401SА720 (610,620) |
6514,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6514,2 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
- |
6449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6449,1 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
65,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,1 |
|
Осуществлено поощрение муниципальных управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществлен первичный воинский учет органами местного самоуправления муниципального округа |
994 0203 Ч440151180 (120,240) |
1256,2 |
1368,1 |
1414,9 |
4244,7 |
7074,5 |
15358,4 |
|
федеральный бюджет |
|
1256,2 |
1368,1 |
1414,9 |
4244,7 |
7074,5 |
15358,4 |
|
Задача «Совершенствование организации исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа» |
|||||||
|
Процедура сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Красночетайского муниципального округа автоматизирована, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Составлен годовой отчет об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа за отчетный финансовый год, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Красночетайского муниципального округа по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов и сборов, всего в том числе: |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа» |
|||||||
|
Бюджет для граждан к проекту бюджета Красночетайского муниципального округа и к отчету об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа опубликованы на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Аналитическая информация к проекту бюджета Красночетайского муниципального округа и аналитическая информация об исполнении бюджета Красночетайского муниципального округа размещены на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета»
- Общие положения
|
Ответственный исполнительный: |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Муниципальная программа |
муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/ убывания |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Инфор-мационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2035 |
|||||||
|
1. |
Задача «Обеспечение роста собственных доходов бюджета Красночетайского муниципального округа, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот» |
||||||||||||
|
1.1. |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа (к предыдущему году) |
возрастание |
КПМ |
процентов |
129,1 |
2023 |
117,4 |
104,7 |
104,7 |
104,7 |
104,7 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
1.2. |
Отношение общей суммы предоставленных налоговых льгот к сумме налоговых доходов бюджета Красночетайского муниципального округа |
убывание |
КПМ |
процентов |
0,003 |
2023 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
Финансовый отделадминистрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Обеспечение роста собственных доходов бюджета Красночетайского муниципального округа, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот» |
|||||||||
|
1.1. |
Проведен анализ поступлений доходов в бюджет Красночетайского муниципального округа |
иные мероприятия (результаты) |
сформированы показатели исполнения бюджета Красночетайского муниципального округа за отчетный финансовый год с указанием общего объема налоговых и неналоговых доходов |
единиц |
12 |
2023 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
1.2. |
Проведен мониторинг достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красночетайского муниципального округа, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета Красночетайского муниципального округа на основании разработанных ими методик |
иные мероприятия (результаты) |
прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красночетайского муниципального округа |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.3. |
Осуществлена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот |
иные мероприятия (результаты) |
оценка эффективности налоговых расходов направлена в Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.4. |
Проведен анализ объема налоговых расходов бюджета Красночетайского муниципального округа в связи с предоставлением налоговых льгот |
иные мероприятия (результаты) |
информация о налоговых расходах бюджета Красночетайского муниципального округа в виде аналитической записки представлена главе Красночетайского муниципального округа |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027–2030 |
2031–2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Красночетайского муниципального округа», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведен анализ поступлений доходов в бюджет Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведен мониторинг достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красночетайского муниципального округа, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета Красночетайского муниципального округа на основании разработанных ими методик, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществлена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведен анализ объема налоговых расходов бюджета Красночетайского муниципального округа в связи с предоставлением налоговых льгот, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»
- Общие положения
|
Ответственный исполнитель: |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Соисполнители |
Администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Муниципальная программа |
муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/убывания |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Инфор-мационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2035 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача «Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа» |
||||||||||||
|
1.1. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красночетайского муниципального округа в объеме расходов бюджета Красночетайского муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
убывание |
КПМ |
процентов |
0,0001 |
2023 |
0,00002 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовый отделадминистрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
|
2. |
Задача «Минимизация стоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам и консультантам» |
||||||||||||
|
2.1. |
Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям Красночетайского муниципального округа |
убывание |
КПМ |
процент |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовый отделадминистрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа» |
|||||||||
|
1.1. |
Обеспечено ведение муниципальной долговой книги Красночетайского муниципального округа |
иные мероприятия (результаты) |
обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Красночетайского муниципального округа в муниципальной долговой книге Красночетайского муниципального округа |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Красночетайского муниципального округа |
иные мероприятия (результаты) |
осуществление всех платежей, связанных с погашением долговых обязательств Красночетайского муниципального округа, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями) |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Осуществлены процентные платежи по муниципальному долгу Красночетайского муниципального округа
|
иные мероприятия (результаты) |
обеспечение выплаты процентных платежей по долговым обязательствам Красночетайского муниципального округа в сроки, установленные заключенными договорами (соглашениями) |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Задача «Минимизация стоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам и консультантам» |
|||||||||
|
2.1. |
Проведен анализ объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа и осуществлены меры по его оптимизации |
иные мероприятия (результаты) |
проведение анализа объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа, возможных направлений его оптимизации в целях выработки стратегии заимствований, определения объема привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, планирования структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа |
единиц |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028–2030 |
2031–2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом», всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа» |
|||||||
|
Обеспечено ведение муниципальной долговой книги Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществлены процентные платежи по муниципальному долгу Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача «Минимизация стоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам и консультантам» |
|||||||
|
Проведен анализ объема и структуры муниципального долга Красночетайского муниципального округа и осуществлены меры по его оптимизации, всего в том числе: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств»
- Общие положения
|
Ответственный исполнительный: |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Муниципальная программа |
муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
- Показатели комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование показателя/задачи |
Признак возрастания/убывания |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Инфор- мационная система |
|||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2031 |
|||||||
|
1. |
Задача «Повышение качества финансового менеджмента в сфере муниципального управления» |
||||||||||||
|
1.1. |
Исполнение прогноза кассовых выплат бюджета Красночетайского муниципального округа |
возрастание |
КПМ |
процентов |
89,4 |
2023 |
87,2 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
95,0 |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа |
официальный сайт Красночетайского муниципального округа |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Задача «Повышение качества финансового менеджмента в сфере муниципального управления» |
|||||||||
|
1.1. |
Обеспечена реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
|
иные мероприятия (результаты) |
проведение контрольных мероприятий с учетом риск-ориентированного планирования по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом существенности и значимости мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красночетайского муниципального округа; приведение действующих нормативных правовых актов Красночетайского муниципального округа, регламентирующих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствие с изменениями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации |
единиц
|
6
|
2023 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
1.2. |
Проведена оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Красночетайского муниципального округа |
иные мероприятия (результаты) |
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Красночетайского муниципального округа. Результаты оценки размещены на официальном сайте Красночетайского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
единиц |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028–2030 |
2031–2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств», всего в том числе: |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечена реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, всего в том числе: |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведена оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Красночетайского муниципального округа, всего в том числе: |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
- Общие положения
|
Ответственный исполнительный: |
Финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Соисполнители |
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
|
Муниципальная программа |
муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1.1. |
Обеспечено осуществление деятельности Финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
осуществление текущей деятельности |
обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности |
- |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Обеспечено осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
осуществление текущей деятельности |
обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности |
- |
- |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения |
КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028–2030 |
2031–2035 |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», всего в том числе: |
х |
20370,4 |
20247,5 |
20247,5 |
60742,5 |
101237,5 |
222845,4 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
- |
20370,4 |
20247,5 |
20247,5 |
60742,5 |
101237,5 |
222845,4 |
|
Обеспечено осуществление деятельности Финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
|
6187,8 |
6064,9 |
6064,9 |
18194,7 |
30324,5 |
66836,8 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
992 0106 Ч440300200 (120, 240) |
6187,8 |
6064,9 |
6064,9 |
18194,7 |
30324,5 |
66836,8 |
|
Обеспечено осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: |
х |
13627,6 |
13627,6 |
13627,6 |
13627,6 |
13627,6 |
149903,6 |
|
бюджет Красночетайского муниципального округа |
992 0113 Ч440300700 (110, 240) |
13627,6 |
13627,6 |
13627,6 |
13627,6 |
13627,6 |
149903,6 |
[1] Здесь и далее указывается уровень показателя «КПМ» (комплекса процессных мероприятий).